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贵州省彩9彩票系统平台2016年度部门决算
时间:2017-08-08 阅读:



贵州省彩9彩票系统平台2016年度部门决算

 

一、贵州省彩9彩票系统平台概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策,拟订有关住房和城乡建设方面的发展战略、中长期规划、年度计划、产业政策并指导实施;

2、研究住房和城乡建设方面的重大问题,并提出政策建议;

3、负责住房和城乡建设行业管理,指导和协调区(市、县)住房建设和住房制度改革工作;

4、承担保障城镇中低收入家庭住房的责任。承担推进住房制度改革的责任;

5、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任;

6、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;

7、指导和管理城市建设、风景名胜区资源评价和建设管理工作;

8、承担规范、协调指导全市村镇建设的责任;

9、监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为;

10、承担规范燃气市场秩序的监督管理责任;

11、负责城建资金计划的编制,并对城建资金的使用实行监督、管理;

12、负责城市基础设施配套费的核算征收工作;

13、承担房屋和市政工程质量安全的监督管理责任;

14、承担推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排工作责任;

15、承担建设领域科技成果转化和新技术的推广应用责任;

16、负责监督、检查、指导和协调房屋产权产籍及其档案的管理工作;

17、负责房产转让、租赁、抵押、登记管理工作;负责房产评估的指导管理工作;

18、负责房屋权属证书的登记核发工作;

19、负责商品房预售资金监管工作;

20、负责房屋测绘管理工作;

21、负责房屋征收与补偿管理及资金监管工作;

22、负责房屋安全鉴定及白蚁防治工作;

23、负责物业服务行业的管理工作,指导和规范物业服务管理市场;

24、负责对房屋维修资金的归集使用管理进行指导、监督工作;

25、负责房屋租赁市场管理和房屋租赁合同的登记备案;

26、负责落实私房政策工作;

27、负责受理廉租住房的社会捐赠,并办理相应的接收手续;

28、指导公有住房管理工作;

29、承担住房和城乡建设有关法律、法规、规章赋予的行政许可、行政处罚等行政执法工作;

30、负责全市住房城乡建设稽查工作;

31、参与拟订全市住房和城乡建设科技人才队伍建设规划与人才培训计划;

32、指导和管理行业职工队伍培训、专业技术人员继续教育和岗位培训工作;

33、负责行业专业技术人员的从业资格和执业资格的管理工作;

34、开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作;

35、负责住房和城乡建设相关信息的收集利用和技术咨询服务工作;

36、指导区(市、县)住房和城乡建设系统电子政务工作,管理城市建设档案;

37、承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设20个处室,下属14个单位。从预算单位构成看,贵州省彩9彩票系统平台部门决算包括:本级决算、所属1、贵阳市房屋征收管理中心;2、贵阳市住房保障中心;3、贵阳市散装水泥办公室;4、贵阳市抗震办公室;5、贵阳市燃气管理处;6、贵阳市城乡建设学校;7、贵阳市城市建设档案馆;8、贵阳市城市科学研究会;9、贵阳市装饰装修工程管理检验中心;10、贵阳市住房制度改革领导小组办公室;11、贵阳市房屋使用安全管理中心;12、贵阳市落实私房政策办公室;13、贵阳市房屋产权监理处;14、贵阳市建筑管理处决算。

二、贵州省彩9彩票系统平台2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省彩9彩票系统平台2016年度部门决算情况说明
(一)贵州省彩9彩票系统平台2016年度收入支出决算总体情况说明
贵州省彩9彩票系统平台2016年度收支决算总计19,352.96万元,与2015年相比,增加5,393.52万元,增长38.64%。主要原因是:根据贵阳市人民政府办公厅筑府办发[2016]47号文件《市人民政府办公厅转发市人力资源社会保障局市财政局关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费的实施意见的通知》,从20167月份起调资,增加人员经费;又根据贵阳市投融资管理工作委员会办公室会议纪要[2015](第2次)总16号文,归还贵阳市城市轨道交通有限公司代垫“贵阳市农村住宅环境综合整治引导资金”1亿元,由市级财政从2016年起,列入我局预算,分两年期还本;增加中专学生助学金及免学费拨款;新增农危房资金。

(二)贵州省彩9彩票系统平台2016年度收入决算情况说明

本年收入合计16,272.28万元,其中:财政拨款收入14,378.98万元,占88.36%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入234.4万元,占1.44%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1,658.9万元,占10.19%

(三)贵州省彩9彩票系统平台2016年度支出决算情况说明

本年支出合计16,306.69万元,其中:基本支出7,058.28万元,占43.28%;项目支出9,248.41万元,占56.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省彩9彩票系统平台2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省彩9彩票系统平台2016年度财政拨款收支决算总计15,465.04万元。与2015年相比,增加5,292.08万元,增长52.02%。主要原因是:根据贵阳市人民政府办公厅筑府办发[2016]47号文件《市人民政府办公厅转发市人力资源社会保障局市财政局关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费的实施意见的通知》,从20167月份起调资,增加人员经费;又根据贵阳市投融资管理工作委员会办公室会议纪要[2015](第2次)总16号文,归还贵阳市城市轨道交通有限公司代垫“贵阳市农村住宅环境综合整治引导资金”1亿元,由市级财政从2016年起,列入我局预算,分两年期还本;增加中专学生助学金及免学费拨款;新增农危房资金。

(五)贵州省彩9彩票系统平台2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

贵州省彩9彩票系统平台2016年度一般公共预算财政拨款支出14,942.39万元,占本年支出合计的91.63%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加6,608.22万元,增长79.29%。主要原因是:根据贵阳市人民政府办公厅筑府办发[2016]47号文件《市人民政府办公厅转发市人力资源社会保障局市财政局关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费的实施意见的通知》,从20167月份起调资,增加人员经费;又根据贵阳市投融资管理工作委员会办公室会议纪要[2015](第2次)总16号文,归还贵阳市城市轨道交通有限公司代垫“贵阳市农村住宅环境综合整治引导资金”1亿元,由市级财政从2016年起,列入我局预算,分两年期还本;增加中专学生助学金及免学费拨款;新增农危房资金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省彩9彩票系统平台2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:(1201一般公共服务支出461.41万元,占3.09%;(2205教育支出899.05万元,占6.02%;(3211节能环保支出628.85万元,占4.21 %;(4212城乡社区支出10054.12万元,占67.29%;(5221住房保障支出2898.97万元,占19.39%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省彩9彩票系统平台2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为14804.13万元,支出决算为14942.39万元,完成当年预算的100.93%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:根据贵阳市人民政府办公厅筑府办发[2016]47号文件《市人民政府办公厅转发市人力资源社会保障局市财政局关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费的实施意见的通知》,从20167月份起调资,增加人员经费。其中:

1201一般公共服务支出。当年预算为460.77 万元,支出决算为461.41万元,完成当年预算的100.14%。决算数大于预算数的主要原因是:根据贵阳市人民政府办公厅筑府办发[2016]47号文件《市人民政府办公厅转发市人力资源社会保障局市财政局关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费的实施意见的通知》,从20167月份起调资,增加人员经费。 

2205教育支出。当年预算为601.71万元,支出决算为899.05 万元,完成当年预算的149.42%。决算数大于预算数的主要原因是:增加中专学生助学金及免学费拨款。 

3211节能环保支出。当年预算为0万元,支出决算为628.85万元。决算数大于预算数的主要原因是:使用了上年预算结余资金。 

4212城乡社区支出。当年预算为10059.86万元,支出决算为10054.12万元,完成当年预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是:严格按照预算控制数列支,形成预算结余。

5221住房保障支出。当年预算为2972.47万元,支出决算为2898.97万元,完成当年预算的97.53%,决算数小于预算数的主要原因是:严格按照预算控制数列支,形成预算结余。 

(六)贵州省彩9彩票系统平台2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省彩9彩票系统平台2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5,920.12万元,其中:人员经费5,455.99万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费464.13万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省彩9彩票系统平台2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算124.18万元,比上年增加13.65万元,增长12.35%,增加原因是:为结合推进我市新型城镇化主战略的实际需要,经市委、市政府主要领导同意,我局作为组团单位向国家外国专家局申报了一期“赴瑞士参加新型城镇化人才培训班”。经国家、省外国专家局、省外事办的批准,该培训班于201649日出行,430日完成培训任务。其中,因公出国(境)费支出61.64万元,占49.63%,比上年增加55.06万元,增长837%,增加原因是经市委、市政府主要领导同意,我局作为组团单位向国家外国专家局申报了一期“赴瑞士参加新型城镇化人才培训班”,所发生的经费在我局2016年经费中列支;公务用车购置及运行维护费支出61.17万元,占49.26%,比上年减少39.37万元,降低39.16%,减少原因是厉行节约,加强公务用车管理,严格控制开支标准;公务接待费支出1.37万元,占1.11%,比上年减少2.04万元,降低59.72%,减少原因是住建局认真贯彻执行中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委二十九条实施细则、“三大纪律、九个严禁”,厉行节约,严格控制开支标准和接待范围。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出61.64万元。贵州省彩9彩票系统平台全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计17人次。开支内容包括:“赴瑞士参加新型城镇化人才培训班”的住宿费、伙食费、公杂费、机票费、签证费、培训费。

2)公务用车购置及运行维护费61.17万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费61.17万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及停车费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为74辆。

3)公务接待费1.37万元。具体是:

国内公务接待支出1.37万元,主要是为执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用,与国内相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用,其他按规定开支的各类公务接待费用  等。贵州省彩9彩票系统平台2016年国内公务接待13批次,236人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省彩9彩票系统平台2016年政府性基金预算财政拨款本年收入195.55万元,本年支出203.44万元。具体支出情况如下:

2121399其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出137.49万元,主要是用于办公费110.46万元、印刷费0.29万元、水费0.97万元;电费10.43万元;邮电费1万元;维修(护)费5.53万元;水费0.97万元;差旅7.32万元;培训费0.52万元;2156099其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出50万元,主要是用于办公费50万元;2156104新型墙体专项基金及对应专项债务收入安排的支出15.95万元,主要是用于委托业务费6.15万元;信息网络及软件购置更新9.80万元;

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省彩9彩票系统平台机关运行经费支出158.8万元,比2015年增加34.96万元,增长28.23%,主要原因是住建局从贵阳搬迁到金阳会展城用电量水费大幅增加,产生水电费:30.29万元;新增维修(护)电梯费用:4.67万元)。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省彩9彩票系统平台政府采购支出总额 1168.54万元,其中:政府采购货物支出173.29万元、政府采购工程支出161.25万元、政府采购服务支出834万元,授予中小企业合同金额1168.54万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占用情况。

截至20161231日,贵州省彩9彩票系统平台共有车辆77辆,其中, 一般公务用车62辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车11辆(其他用车主要是:贵阳市建筑管理处10辆(根据贵阳市财政局《贵阳市财政局贵阳行政事业单位国有资产处置批复书》筑财资【2015124号文件,“……经我局研究,鉴于你单位是车辆的实际使用单位并承担着贵阳市建筑工地施工现场的 质量安全监督管理工作,同意将原贵阳建设工程交易中心名下的10辆车划转至你单位,…。”在填报决算时,将这10辆公务车填报在“其他用车”中。);贵阳市散装水泥办公室1辆,该单位有1辆“一般公务用车”,在填报2016年度部门决算时误填为“其他用车”。);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况:

彩9彩票系统平台“数据铁笼”工程项目绩效评价情况:

项目建设单位:彩9彩票系统平台;

初设单位:泰豪软件股份有限公司;

承建单位:经招标采购确定为贵阳市金阳建设数据服务有限公司、贵州开拓未来计算机技术有限公司;

项目投资情况

①2016年112日贵阳市发展和改革委员《关于对彩9彩票系统平台“数据铁笼”项目(一期)可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(筑发改高技[2016]21号),同意项目建设。主要建设内容如下:数据采集、数据存储与加工、数据融合与分析平台、数据分析应用(含人员风险分析、行为监督、房地产动态数据分析、诚信档案、房产超市APP、住建政民互动平台等)、数据共享与交换功能,项目总投资:1992万元,资金来源为市级财政资金,建设工期:20161月至201612月。

②资金使用情况:截止201611月项目共计支出4504691.10元,其中:2015年支出2715800元,2016年支出1788891.1元。2015年项目资金使用率为100%2016年项目资金使用率72.60%

2)绩效评价工作取得的成效

①对部门进行权力约束,规范和制约执法人员行使权力,做到处处留痕。

②提高建设行业服务水平及建筑市监管效率。

③推动局信息化建设。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)发展与改革事务:指其他发展与改革事务支出。

(十八)档案事务:指档案馆。

(十九)教育支出:指中专教育。

(二十)技校教育:指技校教育。

(二十一)节能环保支出:指可再生能源。

(二十二)城乡社区管理事务:指一般行政管理事务。

(二十三)城乡社区管理事务:指住宅建设与房地产市场监管。

(二十四)城乡社区管理事务:指其他城乡社区管理事务支出。

(二十五)城乡社区公共设施:指小城镇基础设施建设。

(二十六)城乡社区公共设施:指其他城乡社区公共设施支出。

(二十七)建设市场管理与监督:指建设市场管理与监督。

(二十八)城市建设支出:城市建设支出。

(二十九)资源勘探信息等支出:指其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出。

(三十)住房保障支出:指公共租赁住房

(三十一)城乡社区住宅:指其他城乡社区住宅支出。

(三十二)其他支出:指其他支出。

 附表如下:

表1 收入支出决算总表
公开1表
编制单位:彩9彩票系统平台 金额单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次 1 栏    次 2
一、财政拨款收入 1 14,378.98 一、一般公共服务支出 29 461.41
二、上级补助收入 2 二、外交支出 3
三、事业收入 3 234.40 三、国防支出 31
四、经营收入 4 四、公共安全支出 32
五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 33 1,143.53
六、其他收入 6 1,658.90 六、科学技术支出 34
7 七、文化体育与传媒支出 35
8 八、社会保障和就业支出 36
9 九、医疗卫生与计划生育支出 37
1 十、节能环保支出 38 628.85
11 十一、城乡社区支出 39 1,784.13
12 十二、农林水支出 4
13 十三、交通运输支出 41
14 十四、资源勘探信息等支出 42 65.95
15 十五、商业服务业等支出 43
16 十六、金融支出 44
17 十七、援助其他地区支出 45
18 十八、国土海洋气象等支出 46
19 十九、住房保障支出 47 3,222.82
2 二十、粮油物资储备支出 48
21 二十一、其他支出 49
22 二十二、债务还本支出 5
23 二十三、债务付息支出 51
本年收入合计 24 16,272.28 本年支出合计 52 1,636.69
         用事业基金弥补收支差额 25 11.34                 结余分配 53 0.13
         年初结转和结余 26 369.35                 年末结转和结余 54 346.14
27 55
合计 28 19,352.96 合计 56 19,352.96
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表
公开2表
编制单位:彩9彩票系统平台 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 16,272.28 14,378.98 234.40 1,658.90
21 一般公共服务支出 475.45 475.45
2126 档案事务 475.45 475.45
21264   档案馆 475.45 475.45
25 教育支出 164.92 83.52 234.40
253 职业教育 164.92 83.52 234.40
2532   中专教育 164.92 83.52 234.40
212 城乡社区支出 1,786.70 1,178.73 67.96
2121 城乡社区管理事务 347.40 33.72 16.68
21211   行政运行 1,742.21 1,725.53 16.68
21212   一般行政管理事务 1,153.19 1,153.19
21219   住宅建设与房地产市场监管 1.93 1.93
212199   其他城乡社区管理事务支出 15.70 15.70
2122 城乡社区规划与管理 35.00 35.00
21221   城乡社区规划与管理 35.00 35.00
2123 城乡社区公共设施 5,341.20 5,341.20
21233   小城镇基础设施建设 5,144.70 5,144.70
212399   其他城乡社区公共设施支出 196.50 196.50
2126 建设市场管理与监督 197.43 1,316.14 591.28
21261   建设市场管理与监督 197.43 1,316.14 591.28
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 129.60 129.60
2121399   其他城市基础设施配套费安排的支出 129.60 129.60
21299 其他城乡社区支出 56.70 56.70
2129999   其他城乡社区支出 56.70 56.70
215 资源勘探信息等支出 65.95 65.95
2156 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 5.00 5.00
215699   其他散装水泥专项资金支出 5.00 5.00
21561 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 15.95 15.95
215614   宣传和培训 15.95 15.95
221 住房保障支出 3,879.27 2,828.33 15.93
2211 保障性安居工程支出 261.98 261.98
22116   公共租赁住房 261.98 261.98
2213 城乡社区住宅 3,617.29 2,566.35 15.93
221399   其他城乡社区住宅支出 3,617.29 2,566.35 15.93
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表
公开3表
编制单位:彩9彩票系统平台 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,636.69 758.28 9,248.41
21 一般公共服务支出 461.41 425.42 35.99
2126 档案事务 461.41 425.42 35.99
21264   档案馆 461.41 425.42 35.99
25 教育支出 1,143.53 699.83 443.70
253 职业教育 1,143.53 699.83 443.70
2532   中专教育 14.59 699.83 34.76
2533   技校教育 138.94 138.94
211 节能环保支出 628.85 628.85
21112 可再生能源 628.85 628.85
211121   可再生能源 628.85 628.85
212 城乡社区支出 1,784.14 3,862.59 6,921.54
2121 城乡社区管理事务 323.91 1,862.31 1,161.59
21211   行政运行 1,725.53 1,725.53
21212   一般行政管理事务 1,145.17 1,145.17
21219   住宅建设与房地产市场监管 1.89 1.89
212199   其他城乡社区管理事务支出 151.32 136.78 14.53
2122 城乡社区规划与管理 35.00 35.00
21221   城乡社区规划与管理 35.00 35.00
2123 城乡社区公共设施 5,356.88 136.50 522.38
21233   小城镇基础设施建设 516.38 516.38
212399   其他城乡社区公共设施支出 196.50 136.50 6.00
2126 建设市场管理与监督 194.79 187.71 97.80
21261   建设市场管理与监督 194.79 187.71 97.80
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 137.49 137.49
2121399   其他城市基础设施配套费安排的支出 137.49 137.49
21299 其他城乡社区支出 56.70 56.70
2129999   其他城乡社区支出 56.70 56.70
215 资源勘探信息等支出 65.95 65.95
2156 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 5.00 5.00
215699   其他散装水泥专项资金支出 5.00 5.00
21561 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 15.95 15.95
215614   宣传和培训 15.95 15.95
221 住房保障支出 3,222.82 27.44 1,152.39
2211 保障性安居工程支出 261.98 261.98
22116   公共租赁住房 261.98 261.98
2213 城乡社区住宅 296.84 27.44 89.41
221399   其他城乡社区住宅支出 296.84 27.44 89.41
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表
公开4表
编制单位:彩9彩票系统平台 金额单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 1 栏    次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 14,183.43 一、一般公共服务支出 3 461.41 461.41
二、政府性基金预算财政拨款 2 195.55 二、外交支出 31
3 三、国防支出 32
4 四、公共安全支出 33
5 五、教育支出 34 899.50 899.50
6 六、科学技术支出 35
7 七、文化体育与传媒支出 36
8 八、社会保障和就业支出 37
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38
1 十、节能环保支出 39 628.85 628.85
11 十一、城乡社区支出 4 1,191.61 154.12 137.49
12 十二、农林水支出 41
13 十三、交通运输支出 42
14 十四、资源勘探信息等支出 43 65.95 65.95
15 十五、商业服务业等支出 44
16 十六、金融支出 45
17 十七、援助其他地区支出 46
18 十八、国土海洋气象等支出 47
19 十九、住房保障支出 48 2,898.97 2,898.97
2 二十、粮油物资储备支出 49
21 二十一、其他支出 5
22 二十二、债务还本支出 51
23 二十三、债务付息支出 52
本年收入合计 24 14,378.98 本年支出合计 53 15,145.84 14,942.39 23.44
年初财政拨款结转和结余 25 186.60 年末结转和结余 54 319.20 242.74 76.46
      一般公共预算财政拨款 26 11.70 55
        政府性基金预算财政拨款 27 84.36 56
28 57
合计 29 15,465.40 合计 58 15,465.40 15,185.13 279.91
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开5表
编制单位:彩9彩票系统平台 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 14,942.39 592.12 922.27
21 一般公共服务支出 461.41 425.42 35.99
2126 档案事务 461.41 425.42 35.99
21264   档案馆 461.41 425.42 35.99
25 教育支出 899.50 455.35 443.70
253 职业教育 899.50 455.35 443.70
2532   中专教育 76.11 455.35 34.76
2533   技校教育 138.94 138.94
211 节能环保支出 628.85 628.85
21112 可再生能源 628.85 628.85
211121   可再生能源 628.85 628.85
212 城乡社区支出 154.12 327.80 6,784.50
2121 城乡社区管理事务 322.66 1,861.70 1,161.59
21211   行政运行 1,725.53 1,725.53
21212   一般行政管理事务 1,145.17 1,145.17
21219   住宅建设与房地产市场监管 1.89 1.89
212199   其他城乡社区管理事务支出 15.70 135.54 14.53
2122 城乡社区规划与管理 35.00 35.00
21221   城乡社区规划与管理 35.00 35.00
2123 城乡社区公共设施 5,356.88 136.50 522.38
21233   小城镇基础设施建设 516.38 516.38
212399   其他城乡社区公共设施支出 196.50 136.50 6.00
2126 建设市场管理与监督 1,313.51 1,216.44 97.80
21261   建设市场管理与监督 1,313.51 1,216.44 97.80
21299 其他城乡社区支出 56.70 56.70
2129999   其他城乡社区支出 56.70 56.70
221 住房保障支出 2,898.97 1,769.28 1,129.69
2211 保障性安居工程支出 261.98 261.98
22116   公共租赁住房 261.98 261.98
2213 城乡社区住宅 2,636.99 1,769.28 867.71
221399   其他城乡社区住宅支出 2,636.99 1,769.28 867.71
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开6表
部门:彩9彩票系统平台 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
31 工资福利支出 323.27 32 商品和服务支出 439.14 31 其他资本性支出 24.99
311   基本工资 1,179.17 321   办公费 8.69 311   房屋建筑物购建
312   津贴补贴 288.69 322   印刷费 2.90 312   办公设备购置 2.36
313   奖金 788.59 323   咨询费 0.50 313   专用设备购置
314   其他社会保障缴费 87.79 324   手续费 0.32 315   基础设施建设
316   伙食补助费 325   水费 6.12 316   大型修缮
317   绩效工资 665.31 326   电费 78.83 317   信息网络及软件购置更新 4.63
318   机关事业单位基本养老保险缴费 327   邮电费 43.24 318   物资储备
319   职业年金缴费 328   取暖费 0.73 319   土地补偿
3199   其他工资福利支出 13.72 329   物业管理费 2.80 311   安置补助
33 对个人和家庭的补助 2,432.72 3211   差旅费 31.82 3111   地上附着物和青苗补偿
331   离休费 72.66 3212   因公出国(境)费用 3112   拆迁补偿
332   退休费 1,582.81 3213   维修(护)费 12.96 3113   公务用车购置
333   退职(役)费 3214   租赁费 3119   其他交通工具购置
334   抚恤金 3.94 3215   会议费 0.53 312   产权参股
335   生活补助 99.89 3216   培训费 0.37 3199   其他资本性支出
336   救济费 3217   公务接待费 0.94 34 对企事业单位的补贴
337   医疗费 1.37 3218   专用材料费 341   企业政策性补贴
338   助学金 3224   被装购置费 342   事业单位补贴
339   奖励金 2.49 3225   专用燃料费 343   财政贴息
331   生产补贴 3226   劳务费 28.83 3499   其他对企事业单位的补贴
3311   住房公积金 31.48 3227   委托业务费 37 债务利息支出
3312   提租补贴 3228   工会经费 26.73 371   国内债务付息
3313   购房补贴 312.42 3229   福利费 3.10 377   国外债务付息
3314   采暖补贴 3231   公务用车运行维护费 4.84 399 其他支出
3315   物业服务补贴 3239   其他交通费用 55.77 3996   赠与
3399   其他对个人和家庭的补助支出 19.65 324   税金及附加费用 1.80
3299   其他商品和服务支出 21.22
人员经费合计 5,455.99 公用经费合计 464.13
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开7表
编制单位:彩9彩票系统平台 金额单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
124.18 61.64 61.17 61.17 1.37
注:包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开8表
编制单位:彩9彩票系统平台 金额单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 84.36 195.55 23.44 23.44 76.46
212 城乡社区支出 84.36 129.60 137.49 137.49 76.46
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 84.36 129.60 137.49 137.49 76.46
2121399   其他城市基础设施配套费安排的支出 84.36 129.60 137.49 137.49 76.46
215 资源勘探信息等支出 65.95 65.95 65.95
2156 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 5.00 5.00 5.00
215699   其他散装水泥专项资金支出 5.00 5.00 5.00
21561 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 15.95 15.95 15.95
215614   宣传和培训 15.95 15.95 15.95
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。




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